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3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
l 请购的部门；
l 请购物品所属项目；
l 请购的用途；
l 请购的物品名；
l 请购的物品数量；
l 请购的物品规格；
l 请购物品的样品、图纸或技术资料等；
l 请购物品的需求时间；
l 请购如有特殊需要请备注；
l 请购单填写人；
l 请购的部门负责人；
l 请购单的审核人；
l 财务审核人；
l 公司总经理。
4、请购单及其提请规定
l 请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。
l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门
l 公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
l 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
l 公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
l 公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收
l 采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。
l 接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。
l 联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。
l 对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。
7、请购单的分工处理
l 核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
l 对于紧急采购项目应优先处理。
l 无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。
l 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
8、采购周期的规定
l 根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。
l 请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。
l 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。
l 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
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