文件控制 1．无程序书。 2．文件核发控制未包括质量管理体系有关的所有文件及资料 3．无文件审核程序或由相关权责人员审核的规定。 4．已发行文件的审查或核准人员不符规定要求。 5．已发行文件上的编写、审核、核准或发行日期栏空白。 6．两份文件的名称或编号重复。 7．文件分发对象没有登记控制。 8．使用单位所持有文件与分发单位登记不符。 9．使用单位仍然使用或持有作废文件。 10．作业场所使用非经正式发行的文件或表单。 12．作废文件仍保留在工作档案中，且没有任何识别。 13．受控文件上未依规定盖发行章。 ]4．从总公司来的质量文件没有纳入控制。 15．质量文件的原稿末适当保存及控制。 ]6．无文件变更的审核作业规定。 17．无法显示文件修订情况(如缺少总览表或其他控制程序)。 18．文件变更或修订后，末在文件总览表登录。 19．文件变更或修订后，末对原分发单位子以通知、分发或抽换。 20．文件变更后，其他相关影响到的文件或作业末配合检讨修订。 21．使用人直接在文件上删改不适用之处，未循正式程序修订文件 22．文件模糊不清已无法辨认。23．外来标难、规范未列管。
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