Lowes验厂清单 辅导审核

Lowes验厂清单

1、厂房平面图

2、最近十二个月准时交货的统计数据

3、最近十二个月成品质量抽查的统计数据

4、员工招聘

4.1、招聘守则

4.2、职位说明书

4.3、厂规/员工手册

4.4、员工花名册及身份证复印件

5、员工培训

5.1、员工守则培训课程大纲

5.2、个别岗位特殊技能培训课程大纲

5.3、员工培训纪录

6、质量系统的规范文件

6.1、工厂组织架构图

6.2、质量主管的职责介定

6.3、质量主管的报告渠道

6.4、质量控制程序及相关文件例如质量手册，质量程序文件，各质检岗位的工作指引，书面检验测试标准，抽样计画，工艺水平的检查准则等

6.5、挑选供应商的手续及质量审查程序及相应审核记录

6.6、合格供应商名单

6.7、对供应商的质量要求

6.8、供应商质量表现及监管纪录

6.9、来料及退料管理

6.10、各个检验岗位的检验记录(包括来料检验，过程检验及成品检验

6.11、安全/可靠性测试报告

6.12、不良品处理程序及相应返修/复检记录

6.13、不良品的成因分析及图表及改善措施成效追踪纪录

6.14、货物放行程序

6.15、质量管理系统的年检计划及年检报告

6.16、按质量管理系统的年检结果拟定的改善计划及成效追踪纪录

6.17、仪器校正计划

6.18、仪器校正纪录

6.19、文件控制(含图则、规格、包装规格、产品安全规范文件，同产品相关的标准/规范，如焊接，电镀，UL标准等)

6.20、设备保养及维修程序

6.21、条码扫描仪及条码检查程序及记录

6.22、仓库管理程序及进出记录

7、消防安全政策和操作程序

7.1、在适当的位置有足够的消防灭火设施，如灭火器、消防龙头、应急灯、出口指示标志和逃生线路图等等(要符合中华人民共和国GBJ16-87和GBJ14标准)

7.2、保持所有的消防设施运作正常

7.3、有足够的应急出口和保持通道畅通无阻

7.4、将易燃化学品(如油漆、稀释剂等)进行隔离和适当的储存

8、医疗设施及急救器材

8.1、设立适当的急救器材包括消毒剂，红药水，绷带，烫伤药膏等

8.2、急救人员培训证

8.3、工厂医师，护士，药剂师，的相关资格证书(如适用)

9、食堂餐饮服务许可证及健康证明(如适用)