Carrefour家乐福/Carrefour验厂审核文件清单介绍：
1.营业执照 。 2.组织架构图 。 3.质量体系认证证书 。 4.质量体系内审计划。 5.质量手册 。 6.程序文件。 7.质量体系内审记录: a. 内审员资格证书。 b. 首末次会议 。 c. 检查表 。 d. 不符合项报告。 e. 内审报告 8.质量体系管理评审计划。 9.质量体系管理评审记录： a. 管理评审会议记录。 b. 管理评审报告。 c. 决议事项的跟进记录 10.主要生产设备清单。 11.设备保养计划 。 12.设备保养记录。 13.仪器清单 。 14.仪器校准计划 。 15.仪器校准记录： a. 外校报告 。 b. 内校人员资格证书 c. 内校规程 d. 内校报告 16.年度培训计划。 17.培训记录 : a. 签到表。 b. 测试卷。 18.品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录)。 19.新产品设计开发资料： a. 产品规格书。 b. BOM表 (BOM)。 c. 安规认证证书。 d. 样品检测报告 。 e. 试产记录 。 f. 试产评估报告 。 g. 作业指导书 。 h. 检验标准 。 i. FMEA分析资料 。 j. 产品质量控制计划(QC工程图)。 20.订单评审记录。 21.新供应商资格评定报告。 22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表。 23.原材料采购订单 。 24.原材料规格承认书 。 25.进料检验作业指导书 。 26.进料检验标准 。 27.进料检验样板清单及定期评估记录。 28.进料检验记录 。 29.不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告。 30.原材料保存周期规定 。 31.原材料过期重检记录 。 32.控制图表及超限处理记录 。 33.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录。 34.制程检验标准 。 35.生产作业指导书 。 36.制程检验作业指导书。 37.CPK应用指引 。 38.制程检验记录 : a. 首件检验记录 。 b. 巡检记录 。 c. 抽检记录。 d. 制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)。 e. 制程检验不良统计报表(周报/月报，柏拉图) 39.停线管理规定及记录 。 40.成品检验作业指导书。 41.成品检验标准 。 42.成品检验记录 。 43.不合格成品处理记录： a. 返工、返修记录 。 b. 重检记录 。 c. 纠正预防措施报告 44.成品入库单。 45.产品可靠性及环境测试计划及记录。 46.数据分析程序。 47.质量目标统计资料。 48.客户沟通资料 。 49.客户投诉处理程序 。 50.客户投诉处理记录。