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4.1作业（工艺）文件完整齐全，并且符合相关规定。
4.2特殊工序的作业（工艺）文件满足受理的许可项目特要求。
4.3施工方案应当符合申请单位质量体系文件要求和实际情况，编制、审核、批准和签章手续齐全有效。施工过程应当符合施工方案的控制要求。
4.4工艺执行情况应当符合要求。
4.5应当明确相关的责任人员及其职责和权限。抽查设备的作业（工艺）文件，以及设备档案、施工方案、工艺纪律检查记录、施工验收记录、竣工报告等。未满足评审要点中要求的判为需要整改。
5.试施工的现场核查申请单位试施工现场现场
5.1质量保证体系运转正常,方案明确的责任人员应当到岗到位，并有工作记录。
5.2施工过程记录、报告及检验试验记录、报告，符合安全技术规范、标准的规定，其格式和内容与体系文件一致，能够真实反映施工质量，、审查手续齐全。