现场符合要求
建立了 SL-QP-16 易碎品控制程序，提供了关于玻璃和脆性塑料的清单，但没有对玻璃及脆性塑料的监控频率进行风险评估。
MINOR CAR-5
检查了公司提供的玻璃和脆性塑料的检查清单，
抽查了一份玻璃和易碎品检查表，检查的时间在2019年6月10日。
符合要求
建立了编号为SL-QP-17 利器控制程序。
符合要求
检查了工厂提供的锋利工具台帐和检查了利器发放、回收、巡查记录表，抽查了日期为2019年6月10日填写完整记录表，填写符合要求。
公司建立了编号为SL-QP-18 非生产用化学品控制程序，更新时间为2019年 6月 1日，并查看了化学品清单及相关MSDS。符合要求
参照HACCP中风险分析过程，符合要求。
公司合作的废弃物处理机构为当地的市政回收处，具备资质，且保存了废弃物处理记录，抽查了两份废弃物处理记录表，分别为 2019年6月12日和2019年6月19日。
公司有足够的垃圾桶使用。
公司的不合格商标材料是由公司自己处理的。
公司的虫鼠害控制工作委托给外部公司实施，且自己负责日常检查工作。
编号为SL-QP-20 害虫控制程序 中有规定相关的控制计划及频率。
公司由外部专业机构进行虫鼠害控制，并界定了检查频率。合同中界定了规定服务的内容。